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鄂尔多斯职业学院2019年度部门预算公开报告

2019-03-22  点击:[]

部门预算信息公开目录 

 第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公?#26412;?#36153;财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 第四部分  名词解释

 第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定,我院切实履行高等学校人?#25490;?#20859;、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能,承担化工类、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专业专科学历教育;承担?#34892;?#23398;教师及企业行业人员继续教育;通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育;承担社会职业培训和职业技能鉴定;承担复转军人培训任务。

二、机构设置情况

 学院下设:党政办公室(工会、职教研究所)、组织统战人事部、纪检监察审计处、宣传部、教务处、学生工作部(团委、武装部、思想政治教育部)、招生就业处(对外合作交流处)、科研处、后勤保障处(安全管理处)、培训?#34892;摹?#22522;础部、化工系、机械工程系、资源工程系、建筑工程系、自动化与信息工程系、图书馆(信息?#34892;模?#23454;验实训?#34892;摹?#30005;大分校(?#23435;?#20891;人培训办)、人文系。

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算9384.16万元,比上年预算增加991.7万元,增加11.82%,增加主要是由于增加了高校教师绩效工资的预算。

支出预算9384.16万元,比上年预算增加991.7万元,增长11.82%,增加主要是由于增加了高校教师绩效工资的预算。

(一)2019部门预算收入情况说明

部门预算收入9384.16万元,其?#26657;?#19968;般公共预算拨款收入7184.16万元,占比76.56%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入2200万元,占比23.44%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

特别说明:由于受预算公开表项目分类所限,附件四《部门收支预算总表?#20998;?#26080;事业收入分类,?#24335;?#26412;年度事业收入预算2000万元填入“其他收入”项目?#26657;?#20854;他收入”项目中所载内容与附件表五《部门收入预算总表?#20998;小?#32435;入预算外专户管理的非税收入”内容相同,均为本年度事业收入预算。

(二)2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出9384.16万元,其?#26657;?#22522;本支出7773.16万元,占比82.83%;项目支出1611万元,占比17.17%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于维持“学院机构运转、完成教学科研工作等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算7184.16万元,包括:一般公共预算财政拨0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出类5903.28万元,比上年预算数增加1570.93万元。主要用于支付学院开展教学活动的各项开支。

2、社会保障和就业类627.95万元,比上年预算数减少938.87万元。主要用于学院教职工的社会保障金的缴纳。

3、医疗卫生与计划生育类221.35万元,比上年预算数减少17.8 万元,主要用于学院教职工的医疗保险金等费用的缴纳。

4、住房保障类395.58万元,比上年预算数增加141.44 万元,主要用于学院教职工的住房公积金的缴纳。    

三、2019年“三公?#26412;?#36153;财政预算安排情况说明

财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出预算4万元,比上年增加4万元,增长100%。其?#26657;?/span>

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费4万元,比上年预算增加4万元,增长100%。其?#26657;?#20844;务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费4万元,比上年预算增加4万元,增长100%。增加主要是由于该部分费用是驻村经费中用于驻村干部工作用车的?#21152;?#36153;

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用?#35838;?#19994;管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,?#19994;?#20301;机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其?#26657;?#25919;府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

?#19994;?#20301;2019年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目4个,公开绩效目标4个,公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算1601万元,占全部项目支出预算的99.38%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆12辆, 其?#26657;?#26426;要应急车辆0辆,其他用车12辆,单位价值50万元以上通用设备设备5台(套)单位价值100万元以上大型设备13台(套)。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补?#38498;?#24180;度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年?#22253;?#21407;规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公?#26412;?#36153;:纳入财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用?#35838;?#19994;管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略?#38498;?#24212;急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人?#21644;?#26149;艳           联系电话:0477-8396756

 

第六部分  2018年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标

                          鄂尔多斯职业学院

                            2019年3月22日

 

鄂尔多斯职业学院  市本级部门预算、财政拨款公开表:

 鄂尔多斯职业学院  市本级部门预算、财政拨款公开表.xls

包联驻村费:

 【项目绩效指标录入】鄂尔多斯职业学院.XLS

 自评表1.xls

党建和意识形态工作项目:

 【项目绩效指标录入】鄂尔多斯职业学院.XLS

 自评表1.XLS

高等院校全年绩效工资: 

【项目绩效指标录入】鄂尔多斯职业学院.XLS

 自评表1.XLS

高校科研经费:

 【项目绩效指标录入】鄂尔多斯职业学院.XLS

 自评表1.xls


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