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鄂尔多斯职业学院2016年度决算相关说明

2017-09-15  点击:[]

第一部分 鄂尔多斯职业学院基本情况

一、部门职能

按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定,切实履行高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能,承担化工类、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专业专科学历教育;承担中小学教师及企业行业人员继续教育;通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育;承担社会职业培训和职业技能鉴定;承担复转军人培?#31561;?#21153;。

二、机构设置及单位构成情况

党政办公室(工会、职教研究所)、组织统战人事部、纪检监察审计处、宣传部、教务处、学生工作部、招生就业处(对外合作交流处)、财务处、科研处、总务处(安全管理处)、培训中心、基础部、化工系、机械工程系、资源工程系、建筑工程系、自动化与信息工程系、图书馆(信息中心)、实验实训中心、电大分校、人文系

第二部分 鄂尔多斯职业学院2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年决算本年度收入总额为10007.8万元,其中财政拨款总额为8161.36万元。财政拨款较年初预算增加1676.34万元;2016年本年度决算支出总额为9868.31万元,其中财政拨款支出7829.62万元。财政拨款支出较年初预算增加1344.57万元。

综上所述,2016年决算收入、支出均大于年初预算,主要原因为:1、年初预算只包括财政经常性拨款,而年度决算中包括科研经费、学生奖助学金等财政专项拨款;2、年初预算只包括财政拨款,而年度决算中包括当年根据实际支出情况申请回拨的事业收入以及临时性的其他收入。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计10,304.9万元,支出总计10,304.9万元。与2015年度相比,收入减少1,146.5万元,下降10%;支出减少1,146.5万元,下降10%。主要原因:一是2015年拨入设备采购经费800万元,2016年没有此项经费拨入;二是2015年市民政局拨入退伍军人培训费600万元,2016年没有此项经费拨入。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计10,007.8万元,其中:财政拨款收入8,161.36万元,占81.5%;事业收入1,800万元,占18%;其他收入46.44万元,占0.5%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计9,868.31万元,其中:基本支出9,300.21万元,占94.2%;项目支出568.1万元,占5.8%; (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计8,253万元,支出总计8,253万元。与2015年度相比,收入减少747.65万元,下降8.3%;支出减少747.65万元,下降8.3%。主要原因是2015年拨入设备采购经费800万元,2016年没有此项经费拨入。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计7,829.62万元,其中:基本支出7,261.53万元,占92.7%;项目支出568.1万元,占7.3%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7,261.53万元,其中:人?#26412;?#36153;5,415.94万元,主要包括:基本工资1098.8万元,津贴补贴1524.51万元,其他社会保障缴费233.65万元,绩效工资566.44万元,养老保?#25112;?#36153;402.75万元,其他工资福利支出34.66万元,退休费843.11万元,抚恤金116.31万元,生活补助8.52万元,助学金71.01万元,住房公积金513.65万元,奖励金2.5万元。较上年减少51.23万元,主要原因是:2015年拨入的学生奖助学金较2016年多,导致对个人和家庭的补助支出较2016年多;公用经费1,845.59万元,主要包括:办公费1.35万元、水费44.19万元、电费47.21万元、取暖费300万元、物业管理费429.44万元、差旅费4.18万元、维修费5.45万元、专用材料费244.9万元、劳务费3.82万元、工会经费16万元、福利费50万元、其他交通费用263.2万元、其他商品服务支出7.33万元、办公设备购置1.93万元、专?#33945;?#22791;购置421.59万元、其他资本性支出4.79万元,较上年减少1,495.03万元,主要原因是:1、2015年资本性支出1533.06万元,较2016年多1104.75万元;2、2015年物业管理费和其他商品服务支出数均大于2016年。

(七)关于2016年度财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明

1、“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公?#26412;?#36153;预算为0万元,支出决算为0.13万元,完成预算的0%,其中:因公出国(?#24120;?#36153;支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.13万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算与预算差异情况的原因是财政拨款支出的科研专项经费中?#21152;?#21160;力费计入了“三公?#26412;?#36153;。

2、“三公?#26412;?#36153;财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出0.13万元,因公出国(?#24120;?#36153;支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.13万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出0.13万元。其中:公务用车运行维护费支出0.13万元,用于科研专项经费支出的燃料动力费,较上年减少16.36万元,主要原因是公务用车运行维护费由事业收入支出,财政拨款开支的公务用?#24403;?#26377;量为10辆。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出0万元

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额711.25万元,其中:政府采购货物支出632.43万元,比2015年增加607.58万元,增长2,445%,主要原因是:2016年增加了实验实训设备的采购;政府采购工程支出0万元,比2015年减少72.53万元,降低100%,主要原因是:2015年进行了校史展览馆装修工程采购,2016年无此类采购;政府采购服务支出78.82万元,比2015年减少7.8万元,降低32.4%,主要原因是:2016年校园绿化养护费用采?#33322;?#39069;降低。

(三)国有资产?#21152;?#24773;况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车8辆,与2015年持平,其他用车2辆,其他用车主要?#20999;?#22411;载货汽车。与2015年持平。单位价值50万元以上通?#33945;?#22791;4台(套),主要是LED大?#26009;?#31034;系统;单位价值100万元以上专?#33945;?#22791;13台(套),主要是教学用实验实训设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理目标为?#21644;?#31609;结合、勤俭节约和收支平衡。

绩效评价总体情况良好,保证学院教育教学中心工作及各项事业的平稳发展,在统筹财政拨款和事业收入的基础上,经费支出坚持勤俭节约原则,保证全年经费收支平衡。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此?#20174;場?/p>

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足?#22253;才?#24403;年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补?#38498;?#24180;度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人?#26412;?#36153;和公用经费。其中:人?#26412;?#36153;指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助?#20445;?#20844;用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公?#26412;?#36153;:指用财政拨款?#25165;?#30340;因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费?#20174;?#21333;位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费?#20174;?#21333;位按规定保留的公务用?#31561;?#26009;费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用?#35838;?#19994;管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#21333;位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#21333;位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略?#38498;?#24212;急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):?#20174;?#29992;于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):?#20174;?#38750;各级发展与改革部门集中?#25165;?#30340;用于购置固定资产、战略?#38498;?#24212;急?#28304;?#22791;、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠?#39304;?/p>

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人?#21644;?#26149;艳 联系电话:0477-8396753

 

 附件:鄂尔多斯职业学院决算公开表.xls

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